项目名称（合同名称）：……

合同甲方：……

合同乙方：……

序号

发票代码

发票号码

货物名称及规格型号

单项发票对应

金额（元）

备注

1

2

3

4

……

发票累计金额：      元

注：1.投标人须如实填写《发票评审一览表》信息，并在投标文件中按列表顺序提供与项目合同对应的发票扫描件及国家税务总局全国增值税发票查验平台查询截图。

2.评标委员会仅根据此表中的单项发票对应金额评审，发票累计金额须符合招标文件要求，如表中列明的“单项发票对应金额”累计值与投标人填写的“发票累计金额”不一致，以“单项发票对应货物金额”累计值为准。

3.中标后，招标人有权对投标文件中提供的发票及国家税务总局全国增值税发票查验平台查询截图进行核查，如发现投标人在此表中填写的信息与发票或国家税务总局全国增值税发票查验平台不一致，或平台无法查验发票信息，视为弄虚作假，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并上报公共资源交易监督管理部门查处。

4.投标人须按照招标文件中提供的《发票评审一览表》格式自行填写，否则评标委员会有权不予认可该业绩。

5.评标委员会有权抽查发票证明资料，如发现提供的《发票评审一览表》、发票扫描件、国家税务总局全国增值税发票查验平台查询截图不一致的，评标委员会有权不予认可。